百色市投资促进局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

百色市投资促进局2022年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目  录

第一部分 百色市投资促进局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市投资促进局2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 百色市投资促进局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市投资促进局概况

一、主要职责

 贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全市招商引资的政策、规定，完善招商引资服务管理机制，报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议，会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府，依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网，与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

2020年11月20日，按照《市委编委关于调整百色市投资促进局机构编制事项的批复》（百编（2020）126号）文件精神，市投资促进局内设机构7个，即：办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

第二部分 百色市投资促进局2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                              单位：万元

收支总体情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                              单位：万元

收支总体情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                              单位：万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称： 百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称： 百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                                     单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                                     单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                                     单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色市投资促进局                                                                     单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色市投资促进局                                                                     单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市投资促进局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年本部门收入预算503.61万元，比上年减少 269.05万元，下降34.82％，主要原因是：2022年无上年结转结余经费导致本年收入减少。支出预算503.61万元，比上年减少269.05万元，下降34.82％，主要原因是：2022年无上年结转结余经费导致本年支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算503.61万元，比上年减少269.05万元，下降34.82％。其中：一般公共财政预算拨款503.61万元，占收入总预算100.00％，比上年减少269.05万元，下降34.82％；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化）；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化）；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化）；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化）。

2022年收入预算总体减少主要原因是：2022年无上年结转结余经费导致本年收入预算总体减少。

三、部门支出总体情况说明

    2022年支出总预算503.61万元，基本支出预算 488.35万元，占支出总预算96.97％，比上年增加77.25万元，增长18.79％；项目支出预算15.26万元，占支出总预算3.03％，比上年减少1.51万元，下降9.00％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）住房保障支出45.01万元，占支出总预算8.94％，比上年减少7.83万元，下降14.82％，主要原因是：机构调整人员调出公积金支出减少。

（2）一般公共服务支出356.85万元，占支出总预算70.86％，比上年减少251.02万元，下降41.29％，主要原因是：1、机构调整人员调出人员经费支出减少；2、2022年无上年结转结余经费导致支出减少。

（3）卫生健康支出28.74万元，占支出总预算5.71％，比上年减少6.68万元，下降18.86％，主要原因是：机构调整人员调出社保经费支出减少。

（4）社会保障和就业支出73.01万元，占支出总预算14.50％，比上年减少3.52万元，下降4.60％，主要原因是：机构调整人员调出养老、职业年金经费支出减少

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算488.35万元，占支出预算96.97％，比上年减少87.54万元，下降15.20％。其中：

（1）工资福利支出387.10万元，占基本支出总预算79.27％，比上年减少65.08万元，下降14.39％，主要原因是：机构调整人员调出工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出88.48万元，占基本支出总预算18.12％，比上年减少26.57万元，下降23.09％，主要原因是：1、机构调整人员调出公用经费支出，2、减少厉行节约减少开支。

（3）对个人和家庭的补助12.77万元，占基本支出总预算2.61％，比上年增加4.11万元，增长47.46％，主要原因是：退休人员增加退休生活补助经费增加，提高退休人员慰问经费较2021年有所提高

2．项目支出预算。

项目支出预算15.26万元，占支出总预算3.03％，比上年减少181.51万元，下降92.24％。其中：

（1）工资福利支出6.25万元，占项目支出总预算40.96％，比上年增加0.18万元，增长2.98％，主要原因是：聘用人员养老基数调整提高导致工资福利支出较去年有所增加。

（2）商品和服务支出7.43万元，占项目支出总预算48.71％，比上年减少189.34万元，下降96.22％，主要原因是：2022年无结转结余经费。

（3）资本性支出1.58万元，占项目支出总预算10.34％，比上年减少2.42万元，下降60.5％，主要原因是：厉行节约，减少开支，压减相应的支出。

2022年支出预算总体减少主要原因是：1、2022年无上年结转结余经费导致本年收入减少；2、机构调整人员调出人员经费支出减少；3、减少厉行节约减少开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算 503.61万元，比上年减少269.05万元，下降34.82％。收入包括：一般公共预算拨款503.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：2022年无上年结转结余经费导致本年收入减少。

2022年财政拨款支出总预算503.61万元，比上年减少269.05万元，下降34.82％。支出包括：一般公共服务支出356.85万元；社会保障和就业支出73.01万元；卫生健康支出28.74万元；住房保障支出45.01万元。财政拨款支出减少主要原因是：1、2022年无上年结转结余经费导致本年收入减少；2、机构调整人员调出人员经费支出减少，3、减少厉行节约减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出503.61万元，比上年减少269.05万元，下降34.82％。其中：基本支出488.35万元，项目支出15.26万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出341.59万元，比上年减少75.58万元，下降18.11％，主要原因是：机构调整人员调出人员经费支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出9.01万元，比上年减少0.99万元，下降9.9％，主要原因是：压缩项目经费支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出6.25万元，比上年增加0.18万元，增长2.98％，主要原因是：聘用人员养老基数调整提高导致工资福利支出较去年有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.00万元，比上年增加3.33万元，增长34.44％，主要原因是：退休人员增加退休生活补助增加，慰问退休人员经费较去年有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出60.01万元，比上年减少6.85万元，下降10.25％，主要原因是：机构调整人员调出人员经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.65万元，比上年减少2.63万元，下降12.36％，主要原因是：机构调整人员调出卫生健康支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.08万元，比上年减少4.06万元，下降28.71％，主要原因是：机构调整人员调出人员经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.01万元，比上年增加13.87万元，增长44.54％，主要原因是：2022年公积金基数提高调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出488.35万元，比上年增加77.25万元，增长18.7915.82％。其中：

人员经费399.87万元，比上年减少60.97万元，下降13.23％。主要包括：

基本工资134.56万元，比上年减少18.32万元，下降11.98％，主要原因是：机构调整人员调出基本工资经费支出减少。

津贴补贴106.30万元，比上年减少23.7万元，下降18.23％，主要原因是：机构调整人员调出津贴补贴经费支出减少。

奖金11.21万元，比上年减少1.53万元，下降12％，主要原因是：机构调整人员调出奖金经费支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费60.01万元，比上年减少6.85万元，下降10.25％，主要原因是：机构调整人员调出机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

职工基本医疗保险缴费18.40万元，比上年减少2.59万元，下降12.34％，主要原因是：机构调整人员调出职工基本医疗保险缴费支出减少。

公务员医疗补助缴费10.08万元，比上年减少4.06万元，下降28.71％，主要原因是：机构调整人员调出公务员医疗补助缴费支出减少。

其他社会保障缴费1.51万元，比上年减少0.22万元，下降12.72％，主要原因是：机构调整人员调出其他社会保障缴费支出减少。

住房公积金45.01万元，比上年增加7.83万元，增长14.82％，主要原因是：2022年公积金基数提高调整。

退休费9.71万元，比上年增加1.05万元，增长12.12％，主要原因是：退休人员增加退休生活补助增加，慰问退休人员经费较去年有所增加。

医疗费补助3.06万元，比上年增加3.06万元，增长100％，主要原因是：2022年新增纳入本单位预算。

公用经费88.48万元，比上年减少26.57万元，下降23.09％。主要包括：

办公费10.80万元，比上年增加10.80万元，比上年增加0.4万元，增长3.85％。主要原因是：经济科目调整。

水费1.00万元，比上年增加1.00万元，比上年减少0.5万元，下降33.33％。主要原因是：厉行节约减少开支。

电费3.30万元，比上年增加3.30万元，与上年持平。

邮电费8.53万元，比上年减少1.51万元，下降15.04％。主要原因是：厉行节约减少开支。

差旅费12.05万元，比上年减少15.55万元，下降56.34％。主要原因是：差旅经费压缩预算支出。

会议费3.00万元，比上年较少0.5万元，下降14.29％。主要原因是：会议经费压缩预算支出。

公务接待费0.32万元，比上年减少0.08万元，下降20％。主要原因是：公务接待费压缩预算支出压缩。

福利费2.37万元，比上年减少1.39万元，下降36.97％。主要原因是：机构调整人员调出福利费支出减少。

其他交通费用34.08万元，比上年减少4.86万元，下降12.48％。主要原因是：机构调整人员调出其他交通费用支出减少。

其他商品和服务支出13.03万元，比上年减少1.58万元，下降10.81％。主要原因是：经济科目支出调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.9万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.90万元，比2021年预算10.8万元，减少7.9万元，下降73.15％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0.00万元，比上年减少3万元，下降100％，主要原因是：三公经费支出压减因公出国（境）经费主要用于：因公出国所产生的各项费用。

2．公务接待费预算2.90万元，比上年减少0.47万元，下降13.95％，主要原因是：三公经费支出压减。

公务接待费主要用于：公务接待费主要用于接待上级以及同级所产生的接待费。

3．公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年保持一致无增减变化，主要原因是：与上年保持一致无增减变化。公务用车运行费预算0.00万元，与上年保持一致无增减变化，主要原因是：与上年保持一致无增减变化。

公务用车购置及运行费主要用于：主要用于公务用车的运行和维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排88.48万元，比上年减少26.57万元，下降23.09％，主要原因是：1、机构调人员调出公务费支出减少；2、厉行节约，较少开支。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1.58万元，比上年增加1.58万元，增长100％。其中：政府集中采购预算1.58万元，占政府采购预算100.00％，比上年增加1.58万元，增长100％。分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00％，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.58万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.58万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值106.37万元，净值46.69万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值26.23万元，专用设备净值0.58万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值19.87万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市投资促进局2022年部门预算有0个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。分别是：0

（2）百色市投资促进局2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）_2022-02-09 (5).xls