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百色市投资促进局2021年度部门决算

2022-09-30 18:32     来源:百色市投资促进局
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百色市投资促进局2021年度部门决算



   

第一部分:百色市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市投资促进局2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分:百色市投资促进局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释  


第一部分:百色市投资促进局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全市招商引资的政策、规定,完善招商引资服务管理机制,报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作,调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议,会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府,依据国家和自治区有关法律、法规建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网,与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网,承办市人民政府交办的其它事项。   

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入百色市投资促进局2020年部门决算编报范围的单位共1个,我没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

机构设置

本局成立于2004年8月,为参照公务员管理的事业单位。根据百编〔201851号文件精神,我局现有9个职能科(室),即:办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科、综合协调科(左右江办)、规划发展科(左右江办)。

(二)人员构成及编制现状

1、本局职工编制数为35人,实际在编人数31人,财政实际供养31人。

2、聘用人员2人,其中:财政供养2人。

3、退休人员11人,其中:财政供养11

  


第二部分:百色市投资促进局2021年部门决算报表

1

收入支出决算总表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

   

   

   

决算数

   

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,321.27

一、一般公共服务支出

1,292.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

87.85



九、卫生健康支出

29.75



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

42.18



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,321.27

本年支出合计

1,452.71

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

131.44

年末结转与结余

0.00

收入总计

1,452.71

支出总计

1,452.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   



2

收入决算表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,321.27

1,321.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,161.50

1,161.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,161.50

1,161.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

467.37

467.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

17.42

17.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

176.02

176.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

500.70

500.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

87.85

87.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.57

56.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.91

19.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.54

17.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   



3

支出决算表

部门 百色市投资促进局

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,452.71

627.14

825.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,292.94

467.37

825.58

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,292.94

467.37

825.58

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

467.37

467.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

17.42

0.00

17.42

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

307.46

0.00

307.46

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

500.70

0.00

500.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

87.85

87.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.57

56.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.91

19.91

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.54

17.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。   



4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,321.27

一、一般公共服务支出

33

1,292.94

1,292.94

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

87.85

87.85

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

29.75

29.75

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

42.18

42.18

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,321.27

本年支出合计

59

1,452.71

1,452.71

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

131.44

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

131.44


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

1,452.71

合计

64

1,452.71

1,452.71

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1,452.71

627.14

825.58

201

一般公共服务支出

1,292.94

467.37

825.58

20113

商贸事务

1,292.94

467.37

825.58

2011301

行政运行

467.37

467.37

0.00

2011302

一般行政管理事务

17.42

0.00

17.42

2011308

招商引资

307.46

0.00

307.46

2011399

其他商贸事务支出

500.70

0.00

500.70

208

社会保障和就业支出

87.85

87.85

0.00

20805

行政事业单位养老支出

87.85

87.85

0.00

2080501

行政单位离退休

9.45

9.45

0.00

2080502

事业单位离退休

1.92

1.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.57

56.57

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.91

19.91

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

2101101

行政单位医疗

17.54

17.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.21

12.21

0.00

221

住房保障支出

42.18

42.18

0.00

22102

住房改革支出

42.18

42.18

0.00

2210201

住房公积金

42.18

42.18

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   



6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

404.51

302

商品和服务支出

88.68

30101

基本工资

125.52

30201

办公费

10.48

30102

津贴补贴

99.49

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

12.09

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

10.47

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.57

30206

电费

2.61

30109

职业年金缴费

19.91

30207

邮电费

3.80

30110

职工基本医疗保险缴费

17.54

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

12.21

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.03

30211

差旅费

25.04

30113

住房公积金

42.18

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

7.51

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

133.95

30215

会议费

1.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.62

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.32

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

9.45

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

124.50

30229

福利费

4.33

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

32.07

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

8.16




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

企业政策性补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

其他资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

538.46


公用经费合计

88.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   



7

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.81

0

0

0

0

8.81

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   



8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   



9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市投资促进局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   


第三部分:百色市投资促进局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1,452.71万元,其中本年收入1,321.27万元,较2020年度决算数1,771.44万元相比,减少318.73万元,下降17.99%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,321.27万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,771.44万元相比,减少450.17万元,下降25.41%,主要原因是:主要是左右江办的编制转出及人员调出,人员减少9人,各项经费减

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无上级补助收入

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无事业收入

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无经营收入

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无附属单位上缴收入

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无其他收入

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无使用非财政拨款结余

10.上年结转和结余131.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00万元相比,因上年无此项收入,故无上年度比较情况说明,主要原因是:该项经费主要是自治区奖励外资经费,因疫情影响,未能及时用完,经市政府同意,该项资金可延续到2021年

(二)本部门2021年度总支出1,452.71万元,其中本年支出1,452.71万元,较2020年度决算数1,771.44万元相比,减少318.73万元,下降17.99%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1,292.94万元,较2020年度决算数1,412.90万元相比,减少119.95万元,下降8.49%,主要原因是:主要是左右江办的编制转出及人员调出,人员减少9人,各项经费减

2.外交支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无外交支出

3.国防支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无国防支出

4.公共安全支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无公共安全支出

5.教育支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无教育支出

6.科学技术支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无科学技术支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出87.85万元,较2020年度决算数71.00万元相比,增加16.85万元,增长23.73%,主要原因是:2021年有9人调出,年金记实增加,所以社会保障和就业支出增加

9.卫生健康支出29.75万元,较2020年度决算数33.02万元相比,减少3.28万元,下降9.93%,主要原因是:2021年有9人调出,人员减少,所以经费支出减少

10.节能环保支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无节能环保支出

11.城乡社区支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无城乡社区支出

12.农林水支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无农林水支出

13.交通运输支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无商业服务业等支出

16.金融支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无金融支出

17.援助其他地区支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出42.18万元,较2020年度决算数47.88万元相比,减少5.70万元,下降11.91%,主要原因是:2021年有9人调出,人员减少,所以经费支出减少

20.粮油物资储备支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无灾害防治及应急管理支出

23.其他支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无其他支出

24.债务还本支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无债务还本支出

25.债务付息支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无债务付息支出)

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无抗疫特别国债安排支出

27.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:我局无结余分配

28.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数206.64万元相比,减少206.64万元,下降100.00%,主要原因是:该项经费主要是自治区奖励外资经费,因疫情影响,未能及时用完,经市政府同意,该项资金可延续到2021年使用

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出1,452.71万元,较2020年度决算数1,564.80万元相比,减少112.09万元,下降7.16%。其中:基本支出627.14万元,项目支出825.58万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为592.66万元,支出决算为1,452.71万元,完成年初预算的245.11%。主要原因是:财政年初统一预留全市招商引资经费,我局开展活动再向财政追加项目经费预算,所以支出决算增加

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为417.17万元,支出决算为467.37万元,完成年初预算的109.23%。主要原因是:调整人员工资晋级晋档,工资增加,决算支出增加

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的174.2%。主要原因是:财政年初统一预留经费,我局开展各项活动经费需在活动开展前才能向财政追加经费预算,所以支出决算增加

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为307.46万元,超额完成年初预算。主要原因是:财政年初统一预留经费,我局开展各项活动经费需在活动开展前才能向财政追加经费预算,所以支出决算增加幅度

(四)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0.7万元,支出决算为500.70万元,完成年初预算的71528.57%。主要原因是:财政年初统一预留全市招商引资经费,我局开展各项活动经费需在活动开展前才能向财政追加经费预算,增加的项目主要是金紫荆五星级酒店奖励经费500万元,所以支出决算增加幅度大

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为9.67万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的97.72%。主要原因是年初预算的只有行政单位离退休,决算数分为行政单位离退休事业单位离退休,所以决算数小于预算数。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。主要原因是:一是年初预算的只有行政单位离退休,决算数分为行政单位离退休事业单位离退休;二是2021年组织部下文增加退休人员的春节慰问费,所以年中才追加退休人员经费,所以决算数增加

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.86万元,支出决算为56.57万元,完成年初预算的84.61%。主要原因是:年初预算数是以2020年的人数来做预算,2021年有9人调出,支出减少,所以决算数减少

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为19.91万元。主要原因是:2021年有9人调出,增加职业年金记实,支出增加,所以决算数增加

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.28万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的82.42%。主要原因是:年初预算数是以2020年的人数来做预算,2021年有9人调出,支出减少,所以决算数减少

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为14.14万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的86.35%。主要原因是:年初预算数是以2020年的人数来做预算,2021年有9人调出,支出减少,所以决算数减少

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.84万元,支出决算为42.18万元,完成年初预算的79.83%。主要原因是:年初预算数是以2020年的人数来做预算,2021年有9人调出,支出减少,所以决算数减少

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出627.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出404.51万元,年初预算452.18万元,完成年初预算的89.46%。主要原因是:年初预算数是以2020年的人数来做预算,2021年有9人调出,支出减少,所以决算数减少

(二)商品和服务支出88.68万元,年初预算115.05万元,完成年初预算的77.08%。主要原因是:年初预算数是以2020年的人数来做预算,2021年有9人调出,支出减少,所以决算数减少

(三)对个人和家庭的补助133.95万元,年初预算8.66万元,完成年初预算的1546.77%。主要原因是:增加了人员绩效奖金

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元,2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元主要原因是:我局2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元主要原因是:我局2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元,完成年初预算的41.56%,比上年减少5.52万元,下降67.47%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算2.66万元。

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市投资促进局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。由于疫情影响,我局2021年度不开展因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元

公务用车运行支出0.00万元。

2021年度,百色市投资促进局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出2.66万元,国内公务接待批次68次,人次468次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成年初预算78.24%,比上年决算数减少5.52万元。主要原因是由于疫情影响,公务接待支出减少

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出88.68万元,较2020年度94.02万元相比,减少5.34万元,下降5.68%。主要原因是:2021年有9人调出,支出减少,所以机关运行经费支出减少

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我局无车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个,共涉及资金500万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“金紫荆星级大酒店项目五星级酒店专项扶持资金”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看,严格按照年度预算项目绩效设置评价指标,细化评价指标并开展自评工作。加强财政预算项目绩效自评工作的组织和领导,统一部署绩效自评工作,绩效评价指定专人负责,明确绩效评价等级划分与指标,拟定评分标准和考评方式,及时报送绩效自评相关材料。

本部门组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1452.71万元。从自评价情况来看,根据市财政局《关于2021预算开展绩效自评工作的通知》精神,我单位高度重视,统一部署绩效自评工作,绩效评价指定专人负责,结合部门支出绩效评价指标体系,逐一自评打分,并认真撰写自评报告,及时报送绩效自评相关材料。从自评情况来看,我单位部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位工作的正常运转,促进了招商引资工作发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,金紫荆星级大酒店项目五星级酒店专项扶持资金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:工作的效率还需要进一步提高。存在原因主要是对年度预算绩效考评研究得不够。下一步将进一步加强年度预算绩效考评有关工作。


第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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