百色市投资促进局2022年度部门决算

目　　　　录

第一部分：百色市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市投资促进局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市投资促进局概况

一、主要职能

百色市投资促进局主要职能是：贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全市招商引资的政策、规定，完善招商引资服务管理机制，报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议，会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府，依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网，与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2022年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本局成立于2004年8月，为参照公务员管理的事业单位。根据百编［2018］51号文件精神，我局现有7个职能科（室），即：办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科。

本局职工编制数为35人，实际在编人数33人，财政实际供养33人。聘用人员2人，财政供养2人。退休人员11人，财政供养11人。与2021年持平。

第二部分：百色市投资促进局2022年度部门决算报表

注：　本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　　　

注：　本表反映部门本年度取得的各项收入情况。　　　

注：　本表反映部门本年度各项支出情况。　　　

注：　本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。　　　

注：　本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。　

注：　本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。　

注：　本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。　

第三部分：百色市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1201.46万元，其中本年收入1201.46万元，较2021年度决算数1452.71万元相比，减少251.25万元，同比下降17.30％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1181.50万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1452.71万元相比，减少271.21万元，主要原因是：一是压减经费收入减少；二是2021年有五星级酒店奖励金500万元，所以2022年总收入较少。。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元相比持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元相比持平。

4．上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2021年度决算数持平。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0万元持平。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0万元持平。

7．附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数0万元持平。

8．其他收入19.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0万元相比，增加19.96万元。主要原因是该资金为乡村振兴特派员的专项经费。

9．使用非财政拨款结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2021年度决算数0万元相比持平。

10．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数0万元相比持平。

（二）本部门2022年度总支出1192.99万元，其中本年支出1192.99万元，较2021年度决算数1452.71万元相比，减少259.72万元，下降17.88％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出1033.12万元，较2021年度决算数1292.94万元相比，减少259.82万元，下降20.10％，主要原因是：一是财政压减各项经费；二是2021年有五星级酒店奖励金500万元，所以2022年支出相应减少。。

2．外交支出0万元，与2021年度决算数0万元持平。

3．国防支出0万元，与2021年度决算数0万元持平。

4．公共安全支出0万元，与2021年度决算数0万元持平

5．教育支出0万元，与2021年度决算数0万元持平。

6．科学技术支出0万元，与2021年度决算数0万元持平

7．文化旅游体育与传媒支出0万元，与2021年度决算数0万元持平。

8．社会保障和就业支出84.54万元，较2021年度决算数87.85万元相比，减少3.31万元，主要原因是：一是2021年有调出人员职业年金记实，所以2022年支出减少；二是人员变动，社会保障和就业支出经费减少。。

9．卫生健康支出28.92万元，较2021年度决算数29.75万元相比，减少0.83万元，下降2.79％，主要原因是：人员变动，医疗保险经费减少。

10．节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无节能环保支出。

11．城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无城乡社区支出。

12．农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无农林水支出。

13．交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无商业服务业等支出。

16．金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无金融支出。

17．援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出46.39万元，与2021年度决算数42.18万元增加4.21万元，增长9.98％。增加原因：住房公积金基数调整，缴纳费用增加。。

20．粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无粮油物资储备支出。

21．国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无其他支出。

24．债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无债务还本支出。

25．债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无债务付息支出）。

26．抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无抗疫特别国债安排支出。

27．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：我局无结余分配。

28．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数0万元持平。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算支出1033.12万元，较2021年度决算数1292.94万元相比，减少259.82万元，下降20.10％。其中：基本支出697.52万元，项目支出495.46万元。

本部门2022年度一般公共预算支出年初预算为356.85万元，支出决算为1033.12万元，完成年初预算的289.51％。主要原因是：财政年初统一预留全市招商引资经费，我局开展活动再向财政追加项目经费预算，所以支出决算增加。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为341.59万元，支出决算为537．66万元，完成年初预算的157.40％。主要原因是：调整人员工资晋级晋档，工资增加，决算支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9.01万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的89.46％。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费，节省开支。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为469.87万元，超额完成年初预算。主要原因是：财政年初统一预留招商引资经费，我局开展各项活动经费需在活动开展前才能向财政追加经费预算，所以支出决算增加幅度大。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0.7万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的862.86％。主要原因是：财政没有把聘用人员工资及社保经费列入年初预算，增加的项目主要是聘用人员工资及社保经费，所以支出决算增加幅度大。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.5万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的102.97％。主要原因是2022年退休人员养老金重新调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.63万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的91.95％。主要原因是：2022年调入调出人员较多，养老保险缴费有所变动。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.24万元。主要原因是：2022年有人员调动，增加职业年金记实，支出增加，所以决算数增加。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.62万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的91.17％。主要原因是：年初预算数是以2021年的人数来做预算，2022年人员调动，支出减少，所以决算数减少。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.08万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的91.43％。主要原因是：年初预算数是以2021年的人数来做预算，2022年人员调动，支出减少，所以决算数减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.22万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的94.25％。主要原因是：年初预算数是以2021年的人数来做预算，2022年人员调动，支出减少，所以决算数减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出597.61万元，年初预算438.73万元，完成年初预算的136.21％。主要原因是：年初预算数是以2021年的人数来做预算，2022年有人员调动，支出增加，所以决算数增加。

（二）商品和服务支出84.19万元，年初预算90.45万元，完成年初预算的93.08％。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，节省开支。

（三）对个人和家庭的补助15.73万元，年初预算15.28万元，完成年初预算的102.95％。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，节省开支。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算0万元。主要原因是：我局无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0万元，年初预算　　　　万元。主要原因是：我局无资本性支出（基本建设）。

（六）资本性支出0万元，年初预算0万元。主要原因是：我局无资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）0万元，年初预算0万元。主要原因是：我局无对企业补助（基本建设）支出。

（八）对企业补助0万元，年初预算0万元。主要原因是：我局无对企业补助支出。

（九）对社会保障基金补助0万元，年初预算0万元。主要原因是：我局无对社会保障基金补助支出。

（十）其他支出0万元，年初预算0万元。主要原因是：我局无其他支出。　

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数　0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％／无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

主要原因是：我局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％／无增减。

主要原因是：我局2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.59万元，完成年度预算的239.91％，比上年2.66万元增加2.93万元，主要原因是2021年由于疫情影响，外出拜访和市内接待客商数量减少，所以2021年比2022年的接待费支出减少较大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算5.59万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出5.59万元，国内公务接待批次36次，人次281次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年度预算239.91％，比上年决算数2.66万元增加2.93　　万元。主要原因是2021年由于疫情影响，外出拜访和市内接待客商数量减少，所以2021年比2022年的接待费支出减少较大

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出84.19万元，较2021年度88.68万元，减少4.49万元，降低5.06％。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，节省开支　。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额187.91万元，其中：政府采购货物支出57.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.87万元。授予中小企业合同金额187.91万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额187.91万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我局无公务用车车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评13个，共涉及资金483.98万元，自评覆盖率达到100％。

百色市财政局委托广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我局2022年度部门整体进行了绩效评价，涉及预算支出1181.50万元。评价结果：运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对市投促局2022年度部门整体支出绩效进行客观评价。本部门绩效评价目标分值为100分，综合评价得分80.10分，评价等级为二等。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1181.50万元。从评价情况来看，本部门绩效自评分值为100分，综合评价得分98.79分。2022年我局完成了年初设定的绩效目标，保障了单位工作的正常运转，促进了招商引资工作发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

2．　部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对13个项目开展自评：

（1）专项业务费（公务接待费）：2022年下达我局公务接待费2.5775万元，实际支付1.7248万元，预算执行率为66.92％。主要问题为执行率较低，只有66.92％，主要原因是今年大部分公务接待均由市接待办负责，我局负责的较少，因此公务接待费支出较少。项目自评得分为93.38分，自评结论为一等。

（2）专项业务费（办公购置费）：2022年下达我局办公购置费1.5775万元，实际支付1.498万元，预算执行率为94.96％。项目自评得分为96.44分，自评结论为一等。

（3）专项业务费：2022年下达我局专项业务费4.155万元，实际支付4.150994万元，预算执行率为99.9％。项目自评得分为99.49分，自评结论为一等。

（4）党组织活动经费：2022年下达我局办公购置费0.7万元，实际支付0.7万元，预算执行率为100％。项目自评得分为95分，自评结论为一等。

（5）聘用人员工资及社保等支出：2022年下达我局聘用人员工资及社保等支出6.25万元，实际支付6.04万元，预算执行率为96.64％。项目自评得分为99.16分，自评结论为一等。

（6）百色市党政代表团赴深圳市学习考察活动经费

2022年下达我局百色市党政代表团赴深圳市学习考察活动经费7.886万元，实际支付7.886万元，预算执行率为100％。项目自评得分为95分，自评结论为一等。

（7）中车新能源装备产业基地项目开工仪式经费

2022年下达我局百色市党政代表团赴深圳市学习考察活动经费9.54764万元，实际支付8.63634万元，预算执行率为94.76％。项目自评得分为93.96分，自评结论为一等。

（8）2022年上半年招商工作经费：2022年下达我局上半年招商工作经费50万元，实际支付49.97526万元，预算执行率为99.95％。项目自评得分为99.5分，自评结论为一等。

（9）编制《百色市新能源产业发展战略研究暨招商指引报告》专项经费：2022年下达我局编制《百色市新能源产业发展战略研究暨招商指引报告》专项经费59.5万元，实际支付59.5万元，预算执行率为100％。项目自评得分为99.5分，自评结论为一等。

（10）2021年实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金：2022年下达我局2021年实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金73.96万元，实际支付26.50084万元，预算执行率为35.84％。项目自评得分为91.58分，自评结论为一等。

（11）2022年全市驻点招商工作经费：2022年下达我局2022年全市驻点招商工作经费75.6万元，实际支付25.312303万元，预算执行率为33.48％。项目自评得分为86.7分，自评结论为一等。

（12）2022年全市重点产业招商工作专班活动经费：2022年下达我局2022年全市重点产业招商工作专班活动经费140万元，实际支付112.83335万元，预算执行率为80.6％。项目自评得分为96.06分，自评结论为一等。

（13）百色市参加第十九届中国－东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会经费：2022年下达我局百色市参加第十九届中国－东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会经费179.218624万元，实际支付179.218574万元，预算执行率为100％。项目自评得分为99.44分，自评结论为一等。