百色市投资促进局2024年度部门预算

目录

第一部分百色市投资促进局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色市投资促进局　2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分百色市投资促进局　2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色市投资促进局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全市招商引资的政策、规定，完善招商引资服务管理机制，报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议，会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府，依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网，与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本局成立于2004年8月，为参照公务员管理的事业单位。根据百编［2018］51号文件及《市委编委关于调整百色市投资促进局机构编制事项的批复》（百编（2020）126号）文件精神，市投资促进局内设机构7个，即：办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。　

第二部分百色市投资促进局　2024年部门预算表

注：　报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：　报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：　报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：　表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。　

注：　报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：　本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：　本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分　百色市投资促进局　2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入691.19万元，比上年增加138.03万元，增长24.95％，主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整，所以收入增加。总支出691.19万元，比上年增加138.03万元，增长24.95％，主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整，所以支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算691.19万元，比上年增加138.03万元，增长24.95％。其中：一般公共预算691.19万元，占收入总预算100.00％，比上年增加138.03万元，增长24.95％；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化。　

2024年收入预算总体增加，主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整，所以收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算691.19万元，其中：基本支出预算684.23万元，占支出总预算98.99％，比上年增加139.77万元，增长25.67％；项目支出预算6.96万元，占支出总预算1.01％，比上年减少1.74万元，下降20.00％。　主要原因是：基本支出是增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整，所以基本支出增加较多；项目支出减少是因为专项业务费压减开支，所以支出减少，但支出总预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算691.19万元，比上年增加138.03万元，增长24.95％。收入包括：一般公共预算拨款691.19万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整，所以收入增加。

2024年财政拨款支出总预算691.19万元，比上年增加138.03万元，增长24.95％。支出包括：一般公共服务支出466.79万元、社会保障和就业支出145.08万元、卫生健康支出31.10万元、住房保障支出48.21万元。财政拨款支出增加主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整，所以支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出691.19万元，比上年增加138.03万元，增长24.95％。其中：基本支出684.23万元，项目支出6.96万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出459.83万元，比上年增加77.42万元，增长20.25％。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费、各项缴费基数调整和工资晋级晋档调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.96万元，比上年减少1.04万元，下降13.00％。主要原因是：2024年压减专项业务费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出26.54万元，比上年增加11.04万元，增长71.23％。主要原因是：2024年增加退休人员1人，所以退休支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出79.03万元，比上年增加13.40万元，增长20.42％。主要原因是：养老保险基数调整，缴费提高，所以支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.52万元，比上年增加39.52万元，增长100％。主要原因是：2024年增加了职业年金单位缴费部分，所以支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.27万元，比上年减少0.35万元，下降1.70％。主要原因是：医疗保险基数调整，缴费增加，但是在职转退休1人，缴费相对减少，所以支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.83万元，比上年减少0.25万元，下降2.26％。主要原因是：公务员医疗补助基数调整，缴费增加，但是在职转退休1人，缴费相对减少，所以支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.21万元，比上年减少1.01万元，下降2.05％。主要原因是：住房公积金基数调整，缴费增加，但是在职转退休1人，缴费相对减少，所以支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出684.23万元，比上年增加139.77万元，增长25.67％。其中：

人员经费603.37万元，比上年增加149.36万元，增长32.90％，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出151.36万元，比上年减少4.16万元，下降2.67％。主要原因：在职转退休1人，所以支出减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出113.45万元，比上年减少1.73万元，下降1.50％。主要原因：在职转退休1人，所以支出减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出104.77万元，比上年增加91.81万元，增长708.41％。主要原因：增加了每月基础绩效奖励，所以支出增加较大。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出79.03万元，比上年增加13.40万元，增长20.42％。主要原因：养老保险基数调整，缴费提高，所以支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出39.52万元，比上年增加39.52万元，增长100％。主要原因：2024年增加了职业年金单位缴费部分，所以支出增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出19.77万元，比上年减少0.44万元，下降2.18％。主要原因：医疗保险基数调整，缴费增加，但是在职转退休1人，缴费相对减少，所以支出减少。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出10.83万元，比上年减少0.25万元，下降2.26％。主要原因：公务员医疗补助基数调整，缴费增加，但是在职转退休1人，缴费相对减少，所以支出减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.96万元，比上年增加0.50万元，增长20.33％。主要原因：聘用人员的社保缴费基数提高，所以缴费增加，支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出48.21万元，比上年减少1.01万元，下降2.05％。主要原因：住房公积金基数调整，缴费增加，但是在职转退休1人，缴费相对减少，所以支出减少。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出7.16万元，比上年增加0.68万元，增长10.49％。主要原因：聘用人员工资提高，所以支出增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出22.56万元，比上年增加10.55万元，增长87.84％。主要原因：退休人员增加，所以支出增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.74万元，比上年增加0.47万元，增长14.37％。主要原因：退休人员增加，所以支出增加。

公用经费80.85万元，比上年减少9.60万元，下降10.61％，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出10.00万元，比上年增加0.42万元，增长4.38％。主要原因：根据定额公用经费核定标准，参考2023年办公费支出情况，适当调整支出预算。。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.12万元，比上年减少0.18万元，下降60.00％。主要原因：根据2023年水费缴费情况，调减经费到其他经费开支。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.50万元，比上年增加0.50万元，增长16.67％。主要原因：根据2023年电费实际开支，调增经费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出9.96万元，比上年减少0.67万元，下降6.30％。主要原因：根据定额公用经费核定标准，参考2023年支出情况，适当调整支出预算。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8.00万元，比上年减少6.61万元，下降45.24％。主要原因：根据定额公用经费核定标准，参考2023年支出情况，适当调整支出预算。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.32万元，比上年减少0.01万元，下降3.03％。主要原因：根据定额公用经费核定标准，参考2023年支出情况，适当调整支出预算。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.37万元，比上年减少0.07万元，下降2.87％。主要原因：根据定额公用经费核定标准，参考2023年支出情况，适当调整支出预算。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出33.54万元，比上年减少0.90万元，下降2.61％。主要原因：在职人员减少，经费减少，支出减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.04万元，比上年减少0.38万元，下降2.83％。主要原因：根据定额公用经费核定标准，参考2023年支出情况，适当调整支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.32万元，同口径比上年预算2.33　万元，减少1.01万元，下降43.35％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2．公务接待费预算1.32万元，比上年减少1.01万元，下降43.35％，主要原因是：根据定额公用经费核定标准，参考2023年接待费支出情况，适当调整支出预算。

公务接待费主要用于：接待上级、同级以及接待客商所产生的接待费　。

3．公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市投资促进局　2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。　

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市投资促进局　2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。　

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排80.85万元，比上年减少9.6万元，下降10.61％，主要原因是：根据人员经费预算核定标准，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.10万元，比上年增加2.10万元，增长100％。其中：政府集中采购预算1.10万元，占政府采购预算52.38％，比上年增加1.10万元，增长100％；分散采购预算1.00万元，占政府采购预算47.62％，比上年增加1.00万元，增长100％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。我局采购主要是货物类采购，购买打印机等办公设备，保障单位正常工作运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市投资促进局单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1．我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金6.96万元。绩效目标情况详见公开报表10。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项业务费（公务接待费），预算资金1万元，2024年度绩效目标为专项业务费用于接待上级、同级以及接待客商所产生的接待费　，绩效指标情况详见公开报表11。