百色市投资促进局2025年部门预算公开

百色市投资促进局2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市投资促进局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市投资促进局 2025年部门预算表

第三部分  百色市投资促进局 2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市投资促进局概况

一、主要职责

   贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全市招商引资的政策、规定，完善招商引资服务管理机制，报市人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全市招商引资工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议，会同有关部门协调投资软环境建设的工作。负责拟定年度全市性的国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施。负责策划、组织实施百色市组团参加国内外重大的投资洽谈活动。代表市人民政府，依据国家和自治区有关法律、法规。建立和管理全市招商项目数据库。负责指导全市招商机构联网，与自治区、国家以及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

   （一）部门内设机构（处室）情况
根据百编[2018]51号文件精神，我局现有7个职能科（室），即：办公室、投资促进一科、投资促进二科、项目管理科、区域合作科、综合法规科、信息产业科。
（二）部门所属单位情况
百色市投资促进局2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个，成立于2004年8月，为参照公务员管理的事业单位。

三、部门预算构成

   本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。 

第二部分  百色市投资促进局 2025年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市投资促进局 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本部门总收入627.22万元，比上年减少 63.97万元，下降 9.26%，主要原因是：在职人员减少，收入减少；总支出627.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 63.97万元，下降 9.26%，主要原因是：在职人员减少，支出总预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算627.22万元，比上年减少63.97万元，下降9.26%。其中：一般公共预算收入627.22万元，占收入总预算100.00%，比上年减少63.97万元，下降9.26%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：在职人员减少，收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算627.22万元，其中：基本支出预算616.38万元，占支出总预算98.27%，比上年减少67.85万元，下降9.92%。主要原因是：人员减少，支出总预算减少。项目支出预算10.84万元，占支出总预算1.73%，比上年增加3.88万元，增长55.75%。主要原因是：新增了办公用房物业管理费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算627.22万元，比上年减少63.97万元，下降9.26%。收入包括：一般公共预算拨款627.22万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

2025年财政拨款支出总预算627.22万元，比上年减少63.97万元，下降9.26%。支出包括：一般公共服务支出441.04万元、社会保障和就业支出111.7万元、卫生健康支出28.69万元、住房保障支出45.79万元。财政拨款支出减少主要原因是：人员减少，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出627.22万元，比上年减少63.97万元，下降9.26%。其中：基本支出616.38万元，项目支出10.84万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出430.2万元，比上年减少 29.63万元，下降 6.44%。主要原因是：人员减少，支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.84万元，比上年增加 3.88万元，增长 55.75%。主要原因是：新增了办公用房物业管理费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出26.75万元，比上年增加 0.21万元，增长 0.79%。主要原因是：在职转退休2人，该项支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出54.43万元，比上年减少 24.6万元，下降 31.13%。主要原因是：在职转退休2人，该项支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.53万元，比上年减少 8.99万元，下降 22.75%。主要原因是：在职转退休2人，该项支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.67万元，比上年减少 1.6万元，下降 7.89%。主要原因是：在职转退休2人，该项支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.02万元，比上年减少 0.81万元，下降 7.48%。主要原因是：在职转退休2人，该项支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.79万元，比上年减少 2.42万元，下降 5.02%。主要原因是：在职转退休2人，该项支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出616.38万元，比上年减少67.85万元，下降9.92%。其中：

人员经费541.22万元，比上年减少62.15万元，下降10.30%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出140.32万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出104.58万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出101.36万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出54.43万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出30.53万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出18.29万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出10.02万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.29万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出45.79万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出7.14万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出21.92万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.55万元。

公用经费75.16万元，比上年减少5.69万元，下降7.04%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出8.08万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.4万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出9.6万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.2万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出0.2万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.3万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.22万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出30.78万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出12.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同口径比2024年预算1.32万元，增加0.48万元，增长36.36%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算1.8万元，比上年增加0.48万元，增长36.36%，主要原因是：根据2024年接待情况以及2025年的招商工作需求，需增加该项预算。

公务接待费主要用于：开展对接本局招商业务的接待。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市投资促进局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市投资促进局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排75.16万元，比上年减少5.69万元，下降7.04%，主要原因是：在职转退休2人，该项经费减少。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4.38万元，比上年2.10万元增加2.28万元，增长108.57%。其中：政府集中采购预算4.38万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.88万元等。

增长原因：2025年新增物业管理费的政府采购，所以增加幅度较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市投资促进局单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金10.84万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公场所物业管理费，预算资金3.88万元，2025年度绩效目标为支付本局办公场所物业管理费，确保单位办公场地正常使用，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称专项业务费（公务接待费），预算资金1.5万元，2025年度绩效目标为按文件标准做好接待工作，绩效指标情况详见报表11-2。

重点项目三：项目名称专项业务费，预算资金4.76万元，2025年度绩效目标为专项业务费用于维持单位日常工作开支、出国出境、对各县区开展业务指导、督查以及购买办公购置等，绩效指标情况详见报表11-3。

重点项目四：项目名称基层党组织活动经费，预算资金0.7万元，2025年度绩效目标为按直属工委要求完成每年党组织工作任务，绩效指标情况详见报表11-4。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。